申博太阳城预算模型重新设计项目

任务

预算模型重新设计项目将建立一种新的基于激励和资源分配的预算方法，这种方法是分散的和有数据依据的，可以激发创造力，从而产生新的和增加的收入来源.

新模式, 哪一个将与广泛的代表共同发展，将提高预算透明度，促进地方预算制定和责任，以确保大学现在和未来的整体财政健康.

指导原则和目标

• 将收入和支出与学院和单位层面的运营以及我们的机构战略优先事项保持一致.
• 激励资源增长和财政管理.
• 使用可预测的、清晰的、简单的方法分配资源，并允许进行多年规划.

预期成果及活动:

• 根据预期收入开始预算开发，并根据单位级别的可自由支配储备建立单位级别的费用目标，以支持一次性的新计划资金和预算突发事件.
• 改进预测和多年预算.
• 改进了大学新入学和继续入学的数据建模.
• 将现在和未来的收入和支出与多年财政可持续性计划保持一致.

预算模式发展现状及沟通计划:

2023年春季: 预算模式工作组在整个春季学期召开会议，制定新预算模式的关键要素.

沟通计划:

• 执行预算委员会协调会议- 8/24/23 -向执行预算委员会成员提交预算模型工作组制定的预算模型
• 预算模式工作组- 23年8月29日 -根据执行团队的反馈对预算模型进行修订
• 总裁会议- 23年9月20日 -预算模型框架和小组风格概述&A 
• 审计及财务委员会- 2023年9月21日 -预算模型框架概述
• 预算经理咨询小组- 2023年10月18日 -预算模型框架概述
• 大学参议院财政委员会- 2023年10月19日 -预算模型框架概述
• 教职工参议院会议- 2023年10月24日 -预算模型框架概述
• 院长会议- 2023年9月11日 -新预算模式概述
• 大学预算模式“深潜”:

                 新- 12/6/2023
                 cla - 12/13/2023
                 Hcad - 2023年12月14日
                 Ywcc - 2023年12月20日
                 MTSM - 2023年12月21日

• 学术领导委员会- 2023年10月1日
• 支持中心和宿舍预算模式“深潜”:

                 REDCO/设施- 2024年3月11日
                 一般支持- 2024年3月18日，2024年4月9日和2024年5月28日
                 学生支持- 2024年4月15日和5月13日
                 研究支持- 6/3/2024
                 发展 & 校友关系- 2024年6月4日
                 学生宿舍 & 希腊村- 6/5/2024

• 社区公开论坛

                 2024年初秋